Módulo diseñado para definir el proceso de reparación de una máquina (artículo marcado como Reparación en el mantenimiento de artículos), definiendo los datos que nos proporciona el cliente y cuantificando los posibles materiales (artículos de la tienda o almacén) empleados, las posibles horas de mano de obra y los posibles Trabajos externos a solicitar a proveedores externos.
Permite generar un albarán al cerrar la reparación, para su posterior facturación por el circuito habitual de facturación de ventas a crédito (albaranes) del QFgest.
Este módulo está disponible a partir de la versión 9.0 del QFgest, y para acceder a las pantallas relacionadas (datos en artículo, mantenimiento alquileres…), es necesario activar un parámetro en “Utilidades/Parámetros aplicación”, pestaña “Controles de la aplicación”, sección “Ventas”, parámetro “Gestión de reparación de maquinaria”:
Definición de artículos de Reparación
Las reparaciones se efectúan sobre artículos que tengan definida la característica de <Reparación>. Para definirla accedemos, en la ficha del artículo, a la pestaña de Reparaciones, dónde definimos el cliente, con la posible sección, al que pertenece y los datos identificativos de la máquina:
Definición de reparaciones
podemos generar una nueva reparación, modificar o eliminar una reparación en curso, consultar una reparación en curso o una finalizada y entregada (traspasada a Histórico), así como imprimir los documentos relacionados con las mismas.
Para generar una nueva reparación, pulsaríamos el botón:
Para modificar una reparación en curso, pulsamos el botón:
Para eliminar una reparación en curso, pulsamos el botón:
Para imprimir documentos relacionados con una reparación (Entrega a cliente, Etiquetas de orden de reparación o Envío de material al proveedor), pulsamos el botón:
Para consultar una reparación en curso o una ya finalizada y entregada (Histórica), accederíamos a la pestaña de Ficha:
Secciones de la pantalla de reparaciones
Cabecera
Definimos los datos generales de la reparación:
Si son correctos, podremos acceder al detalle de la reparación, definido en las pestañas de Observaciones, Materiales, Mano de obra y Trabajos externos
Detalles – Pestaña de Observaciones
Definimos los datos que nos proporciona el cliente sobre la avería de la máquina y una síntesis de los teóricos trabajos que vamos a efectuar:
Detalles – Pestaña de Materiales
Definimos los artículos (de la tienda o almacén) que se van utilizando durante la reparación:
Detalles – Pestaña de Mano de obra
Definimos el trabajo que van realizando nuestros operarios:
Detalles – Pestaña de Trabajos exteriores
Definimos los trabajos que delegamos en proveedores externos:
Para acceder a los datos del Pedido o Albarán de compra (relacionados con los trabajos externos) pulsamos con el ratón en la columna de Documentos de compra y accedemos a Características de trabajos externos.
Pantalla de Características de trabajos externos
Está dividida en dos bloques, el de datos de Envío (pedido de compra) y el de Recepción (albarán de compra).
El acceso al bloque de Recepción dependerá de si está o no generado el pedido de compra.
Las posibles modificaciones que se efectúen no serán operativas hasta que se salve la reparación en curso a la que pertenecen.
Datos de ENVIO
Permite generar un Pedido al proveedor o modificar/eliminar el pedido existente.
Para generar el Pedido a proveedor activamos <Generar pedido> y definimos los datos básicos del mismo:
Para modificar el Pedido activamos <Modificar pedido> y cambiamos los datos:
Para eliminar el Pedido activamos <Eliminar pedido>:
Al salvar la Reparación nos indicará la generación, modificación o eliminación del o de los mismos. En caso de generación o modificación, nos solicitará la impresión de los documentos de Envío correspondientes:
Datos de RECEPCION
Permite generar un Albarán de compra del proveedor o modificar/eliminar el albarán existente.
Para generar el Albarán de proveedor activamos <Generar albarán> y definimos los datos básicos del mismo:
Para modificar el Albarán activamos <Modificar albarán > y cambiamos los datos:
Para eliminar el Albarán activamos <Eliminar albarán >:
Al igual que en los pedidos, al salvar la Reparación nos indicará la generación, modificación o eliminación de los mismos:
Cierre de una reparación
Al cerrar una reparación, se generará un Albarán de venta al cliente y se trasladará la información relativa a la reparación a un Histórico, desapareciendo como Reparación en curso (pasando al histórico de reparaciones).
Generación de Albarán de venta
De forma previa al cierre definitivo de la reparación, y por consiguiente a la generación del Albarán de venta, se solicita que tipo de información queremos que se refleje en el mismo:
Si se elige Albarán detallado se generará el albarán de venta con la relación de materiales utilizados, mano de obra empleado y trabajos externos efectuados, con sus precios correspondientes.
El detalle del albarán detallado sería el siguiente:
Si se elige Descripción de la avería (con material) se generará el albarán de venta con la relación de materiales utilizados, con sus precios correspondientes, y un texto detallado explicando el proceso de reparación.
Este texto se define en la descripción de la avería y es recíproco al que se encuentra en la parte inferior de la pestaña de Mano de obra, en el apartado de Observaciones de los trabajos realizados:
El detalle del albarán con descripción sería el siguiente:
Una vez generado el albarán, la reparación se ha pasado a Histórico:
Reparaciones en Histórico
Las reparaciones cerradas (en Histórico) pueden consultarse seleccionando el Tipo de reparación Histórico:
No se pueden modificar.
Relación de documentos impresos que genera una reparación
Entrega al cliente
Se imprime, de forma facultativa, al generar una nueva reparación o al pulsar el botón Imprimir y seleccionar este tipo de documento:
Etiqueta de la orden de reparación
Se imprime, de forma facultativa, al generar una nueva reparación o al pulsar el botón Imprimir y seleccionar este tipo de documento:
Documento de envío de maquinaria
Se imprime, de forma facultativa, al generar o modificar un Pedido de compra de un Trabajo Externo o al pulsar el botón Imprimir y seleccionar este tipo de documento:
